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为充分发挥会计核算、监督职能,确保会计核算的真实、完整、合法,使会计核算质量达到“五无、八相符”工作要求,农发行卫辉市支行通过对会计内控管理等方面进行梳理,制定相关工作措施,加强内控管理。
一是全面落实岗位责任制。该行以岗定责,把每个岗位的职责落实到人,使每个员工各司其职,行为规范,相互监督,防范风险于未然。二是严格执行岗位轮换和强制休假制度。对重要岗位,要严格执行岗位轮换或强制休假,以防范重要岗位隐藏的风险。三是抓好柜面主管对重要业务事项的审查、对每天业务的事后检查以及部门负责人应经常对重要岗位、重要环节进行重点抽查。四是对信贷资金支取的监督,依照有关法律和借款合同的约定,对发放的贷款资金进行审核、监督,严格按照信贷资金支付管理办法。
会计工作是防范金融风险的前沿阵地,只有充分发挥会计工作的职能,加强会计基础管理,才能有效防范和化解内部风险,确保会计核算无事故。(侯吉华)
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